Handlings- og økonomiplan 2027-2030

Saken, kort forklart

Forslaget til handlings- og økonomiplan 2027–2030 legges fram for vedtak i kommunestyret og omfatter årsbudsjett 2027. Planen er ikke justert for forventet lønns- og prisvekst. Den viser at utgiftene overstiger inntektene gjennom hele perioden, slik at det kortsiktig må brukes midler fra disposisjonsfondet for å saldere budsjettet. Kommunedirektøren vil fortsette omstillingsarbeid for å nå målet om balanse fra 2028. Ubalansen er større enn i foregående plan, hovedsakelig på grunn av lavere vekst i frie inntekter, økte finansutgifter og økte behov i tjenestene, særlig oppvekst. Netto driftsresultat og fondsbruk gir et disposisjonsfond på om lag 47 mill. ved utgangen av 2030 (rundt 10 % av brutto driftsinntekter). Investeringsrammen er ca. 300 mill., 58 % lånefinansiert, der vann- og avløpsinvesteringer i hovedsak finansieres gjennom selvkostgebyrer.